2016年度福建松溪经济开发区管理委员会
www.songxi.gov.cn   发布时间:2017-08-09 00:00   作者:开发区管理委员会   来源:开发区管理委员会

部门决算说明

 按照《松溪县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(松财决〔2016〕1号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、本单位主要职责是:

经济开发区的主要职责是:

(一)负责开发区总体规划的落实和基础设施建设。

(二)负责对开发区内各项建设的实施、管理和监督,指导和管理入区企业的基础设施建设,协调开发区企业之间的基建事务。

(三)负责开发区各项优惠政策以及扶持措施的宣传解释等工作。

二、部门预算单位基本情况

本单位包括××个机关行政处室及××个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

松溪县经济开发  区管理委员会

全额拨款

10

11

 

 

三、本单位主要工作总结

2016年,松溪经济开发区主要任务是:全力推进工程建设,增强和完善省级经济开发区配套功能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成城东园道路绿化项目、城东园环境整治项目。

(二)完成旧县园土地平整项目、旧县园2#道路建设项目。

(三)完成城东园横垅村排水沟建设项目、横垅路沥青路面铺设、中天路沥青路面铺设,新建垃圾中转站。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余31.62万元,本年收入293.59万元,本年支出121.72万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余203.49万元。

(一)2016本年收入293.59万元,比2015年决算数减少5328.05万元,减少94.78%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入293.59万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出121.72万元,比2015年决算数减少5582.46万元,减少97.87%,具体情况如下:

1. 基本支出121.72万元。其中,人员支出105.11万元,公用支出16.61万元。

2. 项目支出 0万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出121.72万元,比2015年决算数减少1343.40万元,下降91.69%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2079999--其他文化体育与传媒支出8万元,较2015年决算数增加8万元。主要原因是上年度没有本科目。

(二)2120201--城乡社区规划与管理20万元,较2015年决算数增加20万元。主要原因是上年度没有本科目。

(三)2150501(项级科目)91.67万元,较2015年决算数增加25.83万元,增长39.23%。主要原因是调资及增加社保费。

(四)2150510--工业和信息产业支持0万元,较2015年决算数减少168.38万元,增幅100%。主要原因本年度没有安排项目。

(五)2159999--其他资源勘探电力信息等支出2.05万元,较2015年决算数减少171.85万元,下降98.82%。主要原因本年度没有安排项目。

(六)2120399  --其他城乡社区公共设施支出0万元,较2015年决算数减少700万元,下降100%。主要原因本年度没有安排项目。

(七)2130599   --其他扶贫支出0万元,较2015年决算数减少317万元,下降100%。主主要原因本年度没有安排项目。

(八)2160699 --其他涉外发展服务支出0万元,较2015年决算数减少40万元,下降100%。主要原因本年度没有安排项目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出3.84万元,同比下降27.41  %。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费0万元,与上年一致。

        (二)公务用车购置及运行费3.07万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费3.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长1.78 %,主要是修理费增加。 

(三)公务接待费0.78万元。主要用于招商引资等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数100人。与2015年相比, 公务接待费支出下降94.25%,主要是:严格执行八项规定,厉行节约。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出16.61万元,比2015年下降94.25%,主要是:厉行节约。。

九、项目绩效自评报告

 按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

附件:

  部门决算表

 
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