松溪县公安局交警大队部门决算公开表
www.songxi.gov.cn   发布时间:2016-06-27   作者:刘金爱   来源:松溪县公安局交警大队

2015年度松溪县公安局交警大队部门决算说明
按照《松溪县财政关于批复2015年度预算单位部门决算的通知》(财决2016]1号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
松溪县公安局交警大队的主要职责是:
(一)交通事故预防。
(二)交通事故调查处理。
(三)交通安全设施建设。
(四)车驾照牌管理。
(五)交通安全宣传。
二、部门预算单位基本情况
松溪县公安局交警大队包括5个机关行政处室 ,列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
交警大队
行政
30
27
 
 
 
 
 
 
 
 
三、部门主要工作总结
2015年,松溪县公安局交警大队主要任务是:以“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”为目标,持续加强和改进各项工作,下大力气提升执法、管理、服务效能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)辖区道路交通标志标线排查整治。
(二)交警大队办案区改造。
(三)建设城区康益路的红绿灯。
四、2015年决算收支总体情况
(一)交警大队2015年部门决算总收入954.30万元,其中本年收入816.01万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入787.04万元。
2. 其他收入28.97万元。
3. 年初结转和结余138.29万元。
(二)2015年部门决算总支出954.30万元,其中本年支出703.58万元。具体情况如下:
1. 基本支出703.58万元。其中,人员支出288.86万元,公用支出414.72万元。
2. 年末结转结余250.72万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出703.58万元,比2014决算数增加178.52万元,增长25.37%,具体情况如下:
(一)工资福利支出242.15万元,较2014年决算数增加19.55万元,增长8.07%,主要原因是公务员调资
(二)商品和服务支出367.64万元,较2014年决算数增加127.66万元,增加34.72%,主要原因是制作来龙路口红绿灯、省道302线、县道830线震荡线、全县各路口、学校标志、标线等道路交通安全管理支出90.68万元。协勤人员工资、服装及装备经费支出增加69.51万元。
(三)装备购置支出47.08万元,较2014年决算数增加23.75万元,增加50.45%,主要原因是更新考试室电脑、配置执法装备、购置文书档案密集架、财务档案密集架。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出36.75元,同比下降4061%。具体情况如下:
   (一)公务用车购置及运行费26.79万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降41.42%,主要是:实行公卡和出差卡加油,卡由专人负责保管,加油由带班领导负责审批,加油必须登记签字。
 (三)公务接待费9.96万元。主要用于上级领导检查、县市业务学习交流、会议等方面的接待活动,累计接待190批次、接待总人数1140人。与2014年相比, 公务接待费支出下降38.33%,主要是:接待全部放在交警大队内部食堂,按照“八项规定”标准接待。
   
附件:  1. 2015年收支决算总表
        2. 2015年公共财政拨款支出决算表
        3. 2015年政府性基金支出决算表
4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表
 
                               2016年6月27日
 

附件1
收支决算总表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队 2015年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 787.04 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出 663.36
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入 28.97 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 10.65
    九、医疗卫生与计划生育支出 12.15
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 17.42
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 816.01 本年支出合计 703.58
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 138.29       交纳所得税  
      基本支出结转 138.29       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转         转入事业基金  
      项目支出结转和结余         其他  
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 250.72
      经营结余         基本支出结转 250.72
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          经营结余  
合计 954.30 合计 954.30

  

附件2
收入决算表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队              2015年度         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
  合计 816.01 787.04         28.97
附件3
支出决算表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队           2015年度             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
  合计 703.58 703.58        
附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队 2015年度 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 787.04 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出 663.36
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 10.65
    九、医疗卫生与计划生育支出 12.15
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 17.42
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 787.04 本年支出合计 703.58
年初财政拨款结转和结余 59.58 年末财政拨款结转和结余 143.04
一、一般公共预算财政拨款 59.58     基本支出结转 143.04
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余  
总计 846.62 总计 846.62
附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队 2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 703.58 703.58  
2040201 行政运行 572.68 572.68  
2040212 道路交通管理 90.68 90.68  
2080501 行政单位离退休 10.65 10.65  
2100501 行政单位医疗 12.15 12.15  
2210201 住房公积金 17.42 17.42  
         
         
         
         

  

附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队    2015年度                      单位:万元
项    目
经济分类科目
编码
科目名称 合     计 
  合 计 703.58
301 工资福利支出 242.15
302 商品和服务支出 367.64
303 对个人和家庭的补助 46.71
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 47.08
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队 2015年度 单位:万元
项    目 合     计 
经济分类科目
编码
科目名称
合         计  
301 工资福利支出 242.15
30101  基本工资 54.90
30102  津贴补贴 128.79
30103  奖金 41.08
30104  社会保障缴费 12.15
30106  伙食补助费 5.23
30107  绩效工资 0
30199  其他工资福利支出 0
302 商品和服务支出 367.64
30201  办公费 12.45
30202  印刷费 2.77
30203  咨询费 0
30204  手续费 0
30205  水费 2.29
30206  电费 5.99
30207  邮电费 6.58
30208  取暖费 0
30209  物业管理费 2.95
30211  差旅费 3.17
30212  因公出国(境)费用  0
30213  维修(护)费 6.75
30214  租赁费 0
30215  会议费 0
30216  培训费 0.41
30217  公务接待费 9.96
30218  专用材料费 0
30224  被装购置费 10.97
30225  专用燃料费 0
30226  劳务费 143.24
30227  委托业务费 0
30228  工会经费 4.50
30229  福利费 0
30231  公务用车运行维护费 26.79
30239  其他交通费用 0
30240  税金及附加费用 0
30299  其他商品和服务支出 135.22
303 对个人和家庭的补助 46.71
30301  离休费 0
30302  退休费 10.65
30303  退职(役)费 0
30304  抚恤金 0
30305  生活补助 0
30306  救济费 0
30307  医疗费 5.60
30308  助学金 0
30309  奖励金 0
30310  生产补贴 0
30311  住房公积金 17.42
30312  提租补贴 0
30313  购房补贴 0
30399  其他对个人和家庭的补助支出 13.04
310 其他资本性支出 47.08
31001  房屋建筑物购建 0
31002  办公设备购置 40.69
31003  专用设备购置 0
31005  基础设施建设 0
31006  大型修缮 0
31007  信息网络及软件购置更新 0
31008  物资储备 0
31009  土地补偿 0
31010  安置补助 0
31011  地上附着物和青苗补偿 0
31012  拆迁补偿 0
31013  公务用车购置 0
31019  其他交通工具购置 6.38
31099  其他资本性支出 0
304 对企事业单位的补贴 0
30401  企业政策性补贴 0
30402  事业单位补贴 0
30403  财政贴息 0
30499  其他对企事业单位的补贴 0
307 债务利息支出 0
30701  国内债务付息 0
30707  国外债务付息 0
399 其他支出 0
39906  赠与 0
附件8
政府性基金支出决算表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队 2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
         
         
         
         
         
         
附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队  2015年度 金额单位:万元
项 目 统计数 项 目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 703.58
(一)支出合计 36.75 (一)行政单位 703.58
 1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位  
 2.公务用车购置及运行维护费 26.79    
    (1)公务用车购置费   三、国有资产占用情况  
    (2)公务用车运行维护费 26.79 (一)车辆数合计(辆) 11
 3.公务接待费 9.96  1.部级领导干部用车  
    (1)国内接待费 9.96  2.一般公务用车  
    (2)国(境)外接待费    3.一般执法执勤用车 11
(二)相关统计数    4.特种专业技术用车  
 1.因公出国(境)团组数(个)    5.其他用车  
 2.因公出国(境)人次数(人)   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)  
 3.公务用车购置数(辆)      
 4.公务用车保有量(辆) 11    
 5.国内公务接待批次(个) 190    
 6.国内公务接待人次(人) 1,140    
 7.国(境)外公务接待批次(个)      
 8.国(境)外公务接待人次(人)      
附件10
政府采购情况表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队  2015年度 金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
合      计 1 38.78 38.78   47.08 47.08  
货物 2 38.78 38.78   47.08 47.08  
工程 3            
服务 4            
“三公”经费公共财政拨款支出情况表
编制单位:松溪县公安局交通警察大队 金额单位:万元
项 目 统计数
一、“三公”经费支出
(一)支出合计 36.75
 1.因公出国(境)费  
 2.公务用车购置及运行维护费 26.79
    (1)公务用车购置费  
    (2)公务用车运行维护费 26.79
 3.公务接待费 9.96
    (1)国内接待费 9.96
    (2)国(境)外接待费  
(二)相关统计数  
 1.因公出国(境)团组数(个)  
 2.因公出国(境)人次数(人)  
 3.公务用车购置数(辆)  
 4.公务用车保有量(辆) 11
 5.国内公务接待批次(个) 190
 6.国内公务接待人次(人) 1,140
 7.国(境)外公务接待批次(个)  
 8.国(境)外公务接待人次(人)  

  

  

  

 
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